|
Faktúra |
2222
|
Preprava ERASMUS+
|
350,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
ANDY TRANS |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
01.04.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022003
|
Energie za 02/2022
|
276,84 |
s DPH |
23.03.2022 |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 8, Pribeta |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
Potraviny, režijné náklady 01/2022
|
453,60 |
s DPH |
10.03.2022 |
Obec Pribeta |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220067
|
Vyhotovenie výtlačkov za 01/2022
|
94,68 |
s DPH |
17.02.2022 |
OPC Europe s.r.o. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
Nákup spotr. materiálu
|
479,08 |
s DPH |
07.02.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Nákup spotr. materiálu
|
320,26 |
s DPH |
07.02.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6220101201
|
Internet za obdobie 02/2022
|
19,99 |
s DPH |
11.02.2022 |
Slovanet, a.s. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
14.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
120022
|
Organizácia a realizácia aktivít počas mobility ERASMUS+
|
2 860,00 |
s DPH |
18.02.2022 |
SRRZ-RZ pri Základnej škole, Pavilón B |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
Služby sprievodcu ERASMUS+
|
600,00 |
s DPH |
25.02.2022 |
Zuzana Bogdániová BOOMERANG cestovná agentúra |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8301747053
|
Telekomunikačné služby za 02/2022
|
12,00 |
s DPH |
03.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
04.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220034
|
Dopravné 02/2022
|
288,80 |
s DPH |
10.03.2022 |
Obec Pribeta |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
Dopravné 01/2022
|
271,70 |
s DPH |
10.03.2022 |
Obec Pribeta |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
Záloha na plyn 02/2022
|
1 800,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
Obec Pribeta |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
Potraviny, režijné náklady 02/2022
|
438,48 |
s DPH |
10.03.2022 |
Obec Pribeta |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220140
|
Vyhotovenie výtlačkov za 02/2022
|
105,55 |
s DPH |
18.03.2022 |
OPC Europe s.r.o. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
INPL/22/01/31/01634
|
Letenky - doplatok ERASMUS+
|
35,92 |
s DPH |
05.04.2022 |
eSky.pl S.A. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
02.02.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
INPL/22/01/31/01633
|
Balíček služieb ERASMUS+
|
12,19 |
s DPH |
05.04.2022 |
eSky.pl S.A. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
02.02.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
INPL/22/02/01/00720
|
Letenky ERASMUS+
|
932,28 |
s DPH |
05.04.2022 |
eSky.pl S.A. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
02.02.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
Papierové utierky TORK
|
185,76 |
s DPH |
07.03.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
Papierové utierky TORK
|
305,75 |
s DPH |
15.03.2022 |
BALOGRAF Nové Zámky, s.r.o. |
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta |
|
|
17.03.2022 |
15.03.2022 |